目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.第一检察部，负责对法律规定由康县人民检察院办理刑事案件、监察委移送的职务犯罪案件、未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、提请抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。

2.第二检察部，负责办理向市人民检察院申请监督和提请抗诉的民事行政案件的审查。承办对县人民法院民事行政诉讼活动的法律监督，对民事行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事行政执行活动实行法律监督。办理县检察院管辖的民事行政申诉案件。承办上级检察院交办或转办的民事行政诉讼监督案件。负责办理法律规定由县人民检察院管辖的刑事附带民事公益诉讼案件。办理生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有使用权出让等领域的行政公益诉讼和侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理上级人民检察院交办的公益诉讼案件。

3.第三检察部，负责对看守所、社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查；办理罪犯又犯罪案件；负责对法律规定由康县人民检察院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪、以及按照刑事诉讼法规定由康县人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件；负责法律政策研究工作；负责案件的统一受理流转、办理流程监控、涉案财物管理、法律文书监管、案件信息公布，统一组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判等工作。

4.政治部：负责全院检察干部的人事管理工作；负责全院干警法律、行政职务变动及检察官等级评定情况的呈报和任免事项；负责本院党建工作；负责本院的政治教育和表彰奖励工作，开展具有检察特点的思想政治工作；承担院党组理论学习中心组的秘书工作；负责检察工作宣传和组织管理全院检察干部的在职培训和学历教育；负责离退休老干部工作；负责查处全院干警违法违纪案件。

5.办公室：协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施，组织安排机关重要会议和重大活动；负责文件起草；处理机要文电；负责领导同志批办事项的督查工作；编发情况反映、检察信息等内部刊物；负责检察统计、档案管理和保密、密码传真等工作；负责人大代表联络工作和特约检察员联系工作；负责机关办公秩序管理，负责全院计财装备工作。

二、机构设置

内设第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1)

二、收入决算表(见附件1)

三、支出决算表(见附件1)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件1)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件1)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件1)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件1)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件1)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件1)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1400.89万元。与上年度相比,收、支总计各增加139.23万元,增长11.04%,主要原因是年初结转收入较多、审批项目所需资金量大、人员标准增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1144.82万元,其中：财政拨款收入1021.21万元,占89.20%；其他收入123.61万元,占10.80%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计930.89万元,其中：基本支出748.16万元,占80.37%；项目支出182.73万元,占19.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1277.28万元。与上年相比,各增加188.05万元,增长17.26%。主要原因是年初结转收入较多、审批项目所需资金量大、人员标准增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出807.28万元,较上年决算数减少25.88万元,下降3.11%。主要原因是受疫情影响，出差办公减少、项目工程进度缓慢，资金执行低。

1．公共安全支出年初预算数为800.50万元,支出决算为702.79万元,完成年初预算的87.79%,决算数小于预算数的年初结转资金较多，且受疫情影响出差办公办案减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为32.02万元,支出决算为32.02万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的主要原因是我院按预算标准执行

3．卫生健康支出年初预算数为24.08万元,支出决算为24.08万元,完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数的主要原因是我院按预算标准执行。

4．住房保障支出年初预算数为48.39万元,支出决算为48.39万元,完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数的主要原因是我院按预算标准执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出624.55万元。其中：人员经费541.56万元,较上年决算数增加86.66万元,增长19.05%,主要原因是人员增加及人均标准增加，因此本年度较上年度高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费82.98万元,较上年决算数增加11.59万元,增长16.24%,主要原因是人员增加及标准增高。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出82.98万元,机关运行经费主要用于开支开支办案业务费、办公费、办公用房水电费和暖气费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加11.6万元,增长16.25%,主要原因是人员增加经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元，本年度培训费支出2.24万元,较上年决算数减少2.38万元,下降51.63%,主要原因是受疫情影响培训次数减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计68.10万元,其中：政府采购货物支出68.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为20.43万元,支出决算为20.43万元，决算数等于预算数的主要原因是我院按预算标准执行,较上年决算数减少0.68万元,下降3.24%,主要原因是我院进一步加强了内部控制管理措施。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我院按预算标准执行，较上年决算数减少0.0万元，决算数等于预算数的主要原因是我院2022年无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为18.99万元,支出决算为18.99万元,决算数等于预算数的主要原因是我院按预算标准执行,较上年决算数减少0.65万元,下降3.3%,主要原因是我院进一步加强了内部控制管理措施。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我院按预算标准执行，较上年决算数减少0.0万元,主要原因是我院2022年没有购置车辆。

公务用车运行维护费全年预算数为18.99万元,支出决算为18.99万元,决算数等于预算数的主要原因是我院按预算标准执行，较上年决算数减少0.65万元,下降3.3%,主要原因是我院进一步加强了内部控制管理措施和车辆维修维护管理。

3.公务接待费全年预算数为1.44万元,支出决算为1.44万元,决算数等于预算数的主要原因是我院按预算标准执行，较上年决算数减少0.03万元,下降2.37%,主要原因是加强了内部控制基本支出减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待116批次302人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金395万元,占一般公共预算项目支出总额的83%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表（详见附件2）

我部门在2022年度部门决算中反映中央政法转移支付资金、检察业务综合保障经费等2个项目绩效自评结果。2个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评均得分为99分。项目全年预算数为395万元,执行数为182.73万元,完成预算的46%。

项目绩效目标完成情况：2022年我院整体预算支出930.89万元,其中：基本支出748.16万元,占80.37%；项目支出182.73万元,占19.63%。从评价情况来看，2022年预算执行情况总体良好，基本完成了年初工作计划。根据设定的绩效目标，我院整体支出绩效自评得分为99分。主要产出和效果：一是完成全年办案量和办案标准，提升了检察服务社会满意度；二是加强队伍管理、教育培训、新闻宣传、检察文化，落实从严治检的责任。

发现的主要问题及原因：一是预算编制的科学性、有效性不足、预算执行偏低。

下一步改进措施：要加强对预算编制的学习和指导，增强其针对性、实用性和有效性。

附件2：2022年度康县人民检察院绩效执行情况自评表

(三)部门绩效评价结果

2022年单位通过自评，形成了绩效自评报告《2022年部门预算执行情况自评报告》，详见附件3。

附件3：2022年部门预算执行情况自评报告

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。