目    录

 

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.第一检察部，负责对法律规定由康县人民检察院办理刑事案件、监察委移送的职务犯罪案件、未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、提请抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。

2.第二检察部，负责办理向市人民检察院申请监督和提请抗诉的民事行政案件的审查。承办对县人民法院民事行政诉讼活动的法律监督，对民事行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事行政执行活动实行法律监督。办理县检察院管辖的民事行政申诉案件。承办上级检察院交办或转办的民事行政诉讼监督案件。负责办理法律规定由县人民检察院管辖的刑事附带民事公益诉讼案件。办理生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有使用权出让等领域的行政公益诉讼和侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理上级人民检察院交办的公益诉讼案件。

3.第三检察部，负责对看守所、社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查；办理罪犯又犯罪案件；负责对法律规定由康县人民检察院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪、以及按照刑事诉讼法规定由康县人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件；负责法律政策研究工作；负责案件的统一受理流转、办理流程监控、涉案财物管理、法律文书监管、案件信息公布，统一组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判等工作。

4.政治部：负责全院检察干部的人事管理工作；负责全院干警法律、行政职务变动及检察官等级评定情况的呈报和任免事项；负责本院党建工作；负责本院的政治教育和表彰奖励工作，开展具有检察特点的思想政治工作；承担院党组理论学习中心组的秘书工作；负责检察工作宣传和组织管理全院检察干部的在职培训和学历教育；负责离退休老干部工作；负责查处全院干警违法违纪案件。

5.办公室：协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施，组织安排机关重要会议和重大活动；负责文件起草；处理机要文电；负责领导同志批办事项的督查工作；编发情况反映、检察信息等内部刊物；负责检察统计、档案管理和保密、密码传真等工作；负责人大代表联络工作和特约检察员联系工作；负责机关办公秩序管理，负责全院计财装备工作。

 

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

康县人民检察院是部门预算编制单位，编制人数是27人，实有在职人员26人，内设部门共有5个,分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算977.14万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

 

（一）收入预算

2025年收入预算977.14万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入977.14万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算977.14万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出685.46万元，占70.15%；项目支出291.68万元，占29.85%；上年结转收入0.00万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出977.14万元，包括：公共安全支出845.93万元、社会保障和就业支出46.13万元、卫生健康支出31.20万元、住房保障支出53.88万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出685.46万元，比2024年预算增加68万元，增长11.0%，增长的主要原因是“2025年度有新增人员，且2025年度人员经费标准增加”。

其中：人员经费支出608.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费支出77.18万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出291.68万元，比2024年预算增加107.48万元，增长58.3%，增长的主要原因是“我院根据实际需要，申请新增了“两房”建设资金项目，因此经费增加”。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费2个，主要是检察业务综合保障经费、检察院“两房”建设资金。

其他项目2个，主要是设施维修经费、中央政法转移支付资金。

（三）支出功能分类说明

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：2025年预算数为554.25万元，比2024年预算增加52.17万元，增长10.4%，增长的主要原因是2025年度有新增人员，且2025年度人员经费标准增加。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为193.75万元，比2024年预算增加9.55万元，增长5.2%，增长的主要原因是2025年度有新增人员，且2025年度人员经费标准增加。

3、公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）：2025年预算数为82.00万元，比2024年预算增加82万元，增长100%，增长的主要原因是因我院2025年度实际情况需要，因此新增了“两房”建设资金项目。

4、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：2025年预算数为15.93万元，比2024年预算增加15.93万元，增长100%，增长的主要原因是根据我院实际情况需要，2025年度费用增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为1.80万元，与上年预算持平，主要原因是2025年度退休人员无变动情况，因此与上年度持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为43.82万元，比2024年预算增加6.57万元，增长17.6%，增长的主要原因是2025年度有新增人员，且2025年度人员经费标准增加。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为0.51万元，比2024年预算增加0.04万元，增长8.5%，增长的主要原因是2025年度有新增人员，且2025年度人员经费标准增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为17.31万元，比2024年预算增加2.55万元，增长17.3%，增长的主要原因是2025年度有新增人员，且2025年度人员经费标准增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为13.89万元，比2024年预算增加2万元，增长16.8%，增长的主要原因是2025年度有新增人员，且2025年度人员经费标准增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为53.88万元，比2024年预算增加4.67万元，增长9.5%，增长的主要原因是2025年度有新增人员，且2025年度人员经费标准增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算35.16万元，较2024年预算减少1.01万元。

1．因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算持平，主要原因是我院无因公出国（境）情况，因此与2024年度预算持平。

2．公务接待费1.16万元，比2024年预算减少0.01万元，下降0.9%，下降的主要原因是根据规定和要求，我院加强了三公经费的管理和控制。

3．公务用车购置及运行维护费34.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费34.00万元），比2024年预算减少1万元，下降2.9%，下降的主要原因是根据规定和要求，我院加强了对车辆的运行和管理。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费2.27万元，比2024年预算增加1万元，增长78.7%，增长的主要原因是因2025年由新增人员，因此出差培训次数增加，培训费用增加。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是2025年度我院未计划组织会议，因此与上年度预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费119.95万元，比2024年预算减少0.34万元，下降0.3%，下降的主要原因是因我院加强了对三公经费的控制，因此机关运行费用较上年减少。

七、政府采购安排情况

2025年单位政府采购预算总额94.00万元，其中：政府采购货物预算94.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额94.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1,879.38万元。其中：办公用房7,742.56平方米，价值1,069.03万元。预算单位共有公务用车4辆，价值111.10万元。单价20万元以上的设备价值477.85万元。2025年拟采购固定资产约94.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位计划征收25.00万元。其中：中央批准设立0个，省级批准设立1个，主要是房屋出租收入，分别计划征收25.00万元。

（三）重点项目情况

项目名称：中央政法转移支付资金

1、项目概况：中央政法转移支付资金主要用于检察机关日常办案经费和装备经费，改善政法机关的办案条件和提高装备力量，由省级财政安排用于补助基层政法机关的专项资金。中央政法转移支付资金使用管理必须坚持专款专用和使用效益的原则。

实施中央政法转移支付资金项目，旨在进一步提高办案资金配置情况，及办案装备配置标准，提升办案能力，保证办案质量。

 

2、立项依据：《中央政法委员会关于深化司法体制改革和工作机制改革若干问题的意见》（中发（2008）19号）及《关于印发”十三五“时期中央政法转移支付工作规划纲要》

3、实施主体：康县人民检察院

4、实施周期：2025奶奶1月1日至2025年12月31日

5、实施计划：2024年9-12月，申请项目预算；2025年1月，项目开始实施；2024年12月，项目完成，开始项目绩效测评。

6、年度预算安排：2025年度中央政法转移支付资金120万元，其中65%计划用于检察业务装备购置，35%计划用于办案业务经费。

7、预期总体目标：维护社会稳定，维持社会治安；加强检察队伍建设，提升办案水平。保障检察中心工作正常开展，提供业务工作所需设备耗材，全面支持公益诉讼和扫黑除恶工作，进行办公用房和业务技术用房维修维护，通过完成以上工作，全面提升检务保障能力，进一步优化服务，强化管理，提供高效、优质、节约、安全的服务，为检察工作科学发展提供强有力的物质保障。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1．一般性转移支付未安排。

2．专项转移支付未安排。

3．政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为31.20%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：由于支付手续尚未完结，因此预算执行偏低，项目完成率低。开展1－9月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为59.93%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：由于支付手续尚未完结，因此预算执行偏低，项目完成率低。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：会议要求，进一步加快项目实施进度，保证资金及时支付，及早完成项目绩效目标。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：我院通过绩效自评，结果为良，并随决算报送财政，暂未公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金801.66万元，2025年度增加单位预算项目1个，增长率17.96%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标15个、三级指标17个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标15个、三级指标17个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、公共安全支出（类）:反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

10、公共安全支出（类）检察（款）:反映检察事务的支出。

11、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）:反映康县人民检察院的基本支出。

12、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）:反映康县人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）:反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

14、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）:反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映康县人民检察院开支的离退休经费。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

29、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

30、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

31、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

32、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

33、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

34、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

35、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

36、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

37、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

38、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

39、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

40、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

41、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

42、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

43、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

44、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

45、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

46、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

47、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

48、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

49、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

50、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

51、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

52、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

53、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

54、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

55、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

56、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

57、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

58、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

59、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

60、资本性支出（类）大型修缮（款）:反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

 

                    康县人民检察院

2025年02月24日

 

附件：1.康县人民检察院2025年单位预算公开表

2.康县人民检察院2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		检察院“两房”建设资金
主管部门及代码		501-甘肃省人民检察院			实施单位		康县人民检察院
项目金额（万元）		年度资金总额：			82.00
		其中：当年财政拨款			82.00
		上年结转资金			0.00
		其他资金			0.00
年度绩效目标	2024年度两房维修维护，改善单位环境，提高工作效率，保障机构正常运行。
绩效指标	一级指标		权重	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标		20	经济成本指标		项目成本控制数（万元）		≤82万元
	产出指标		40	数量指标		维修维护数量		=2个
						设备采购完成率		=100%
				质量指标		维修维护验收合格率		≥90%
						设备验收合格率		≥95%
				时效指标		维修维护及时性		及时
						设备采购及时性		及时
	效益指标		20	社会效益		保障机构正常运行		保障
	满意度指标		10	服务对象满意度		检察工作人员满意度		≥90%